Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data Valor contratado |
Vigência |
|
ATO 003 CONTRATO ORIGINAL |
JAC MED DIST DE MEDIC EIRELI 26.651.036/0001-29 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DOS COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SOB FORMA DE GENÉRICO, REFERENCIA OU SIMILAR, ESTE ÚLTIMO DESDE QUE COMPROVADA SUA EQUIVALÊNCIA COM O MEDICAMENTO REGISTRADO NO ÓRGÃO FEDERAL RESPONSÁVEL PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ISTO É, QUE ATENDA O CONCEITO DE MEDICAMENTO SIMILAR, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO SEU EDITAL E ANEXOS. |
17/07/2019 316.910,00 |
18/07/2019 17/07/2020 |
|
ATO 004 CONTRATO ORIGINAL |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL MIRACEMA 03.946.428/0001-10 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE FAZEM PARTE DOS COMPONENTES BÁSICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SOB FORMA DE GENÉRICO, REFERENCIA OU SIMILAR, ESTE ÚLTIMO DESDE QUE COMPROVADA SUA EQUIVALÊNCIA COM O MEDICAMENTO REGISTRADO NO ÓRGÃO FEDERAL RESPONSÁVEL PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ISTO É, QUE ATENDA O CONCEITO DE MEDICAMENTO SIMILAR, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO SEU EDITAL E ANEXOS. |
17/07/2019 3.023.110,50 |
18/07/2019 17/07/2020 |
|
0367 CONTRATO ORIGINAL |
LSA ESTUDIO GRAFICO EDITORA E PAPEIS EIR 27.463.188/0001-60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS CONFORME O TERMO DE REFERENCIA E EDITAL (ANEXO I) ÁS FLS. 130/131, PARA ATENDER AS UPAS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
01/07/2019 29.418,80 |
|
|
0366 CONTRATO ORIGINAL |
LSA ESTUDIO GRAFICO EDITORA E PAPEIS EIR 27.463.188/0001-60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE IMPRESSOS GRÁFICOS CONFORME O TERMO DE REFERENCIA E EDITAL (ANEXO I) ÁS FLS. 130/131. PARA ATENDER OS HOSPITAIS DA REDE DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
01/07/2019 134.970,70 |
|
|
0365 CONTRATO ORIGINAL |
LSA ESTUDIO GRAFICO EDITORA E PAPEIS EIR 27.463.188/0001-60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO PARA IMPRESSOS GRÁFICOS para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO |
01/07/2019 54.487,00 |
|
|
0364 CONTRATO ORIGINAL |
UNIVERSAL CANDIDO TRANSPORTE TURISTICO L 14.240.208/0001-92 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO PARCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. HOSPITAIS. |
01/07/2019 2.833,70 |
|
|
0363 CONTRATO ORIGINAL |
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 37.227.550/0001-58 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO PARCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. OUTROS |
01/07/2019 1.494,31 |
|
|
0362 CONTRATO ORIGINAL |
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 37.227.550/0001-58 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO PARCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR.UPAS |
01/07/2019 364,93 |
|
|
0361 CONTRATO ORIGINAL |
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 37.227.550/0001-58 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO PARCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. HOSPITAIS |
01/07/2019 1.554,93 |
|
|
0360 CONTRATO ORIGINAL |
F L TECNOLOGIA LTDA 12.261.136/0001-34 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO PARCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. OUTROS |
01/07/2019 19.791,86 |
|
|
0359 CONTRATO ORIGINAL |
F L TECNOLOGIA LTDA 12.261.136/0001-34 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO PARCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR . UPAS |
01/07/2019 5.223,86 |
|
|
0358 CONTRATO ORIGINAL |
F L TECNOLOGIA LTDA 12.261.136/0001-34 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO PARCIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. HOSPITAIS |
01/07/2019 24.196,63 |
|
|
0357 CONTRATO ORIGINAL |
UNIVERSAL CANDIDO TRANSPORTE TURISTICO L 14.240.208/0001-92 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQAUIKSIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO, PARCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS. OUTROS |
01/07/2019 2.140,59 |
|
|
0340 CONTRATO ORIGINAL |
SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA EPP 18.589.619/0001-49 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (HOSPITAIS). |
31/05/2019 8.839,04 |
|
|
0339 CONTRATO ORIGINAL |
SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA EPP 18.589.619/0001-49 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (UPAS). |
31/05/2019 657,52 |
|
|
0338 CONTRATO ORIGINAL |
SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA EPP 18.589.619/0001-49 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (ATENÇÃO BÁSICA). |
31/05/2019 8.839,04 |
|
|
0337 CONTRATO ORIGINAL |
MK2 COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 05.813.838/0001-18 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (HOSPITAIS). |
31/05/2019 8.177,45 |
|
|
0336 CONTRATO ORIGINAL |
MK2 COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 05.813.838/0001-18 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (UPAS). |
31/05/2019 810,10 |
|
|
0335 CONTRATO ORIGINAL |
MK2 COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 05.813.838/0001-18 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (ATENÇÃO BÁSICA). |
31/05/2019 17.194,85 |
|
|
0334 CONTRATO ORIGINAL |
MACABU E MACABU LTDA 31.665.011/0001-14 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (HOSPITAIS). |
31/05/2019 3.896,85 |
|
|
0333 CONTRATO ORIGINAL |
MACABU E MACABU LTDA 31.665.011/0001-14 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (UPAS). |
31/05/2019 1.980,95 |
|
|
0332 CONTRATO ORIGINAL |
MACABU E MACABU LTDA 31.665.011/0001-14 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (ATENÇÃO BÁSICA). |
31/05/2019 4.571,20 |
|
|
0331 CONTRATO ORIGINAL |
FLUSCOP COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN 13.790.125/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAPELARIA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABO FRIO. |
31/05/2019 6.150,76 |
|
|
0330 CONTRATO ORIGINAL |
FLUSCOP COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN 13.790.125/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (UPAS). |
31/05/2019 2.935,18 |
|
|
0329 CONTRATO ORIGINAL |
FLUSCOP COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMEN 13.790.125/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (ATENÇÃO BÁSICA). |
31/05/2019 8.408,06 |
|
|
0328 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL SANTA RITA DE CASSIA EIRELI 21.276.102/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (HOSPITAIS) |
31/05/2019 1.367,60 |
|
|
0327 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL SANTA RITA DE CASSIA EIRELI 21.276.102/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (UPAS) |
31/05/2019 683,80 |
|
|
0326 CONTRATO ORIGINAL |
COMERCIAL SANTA RITA DE CASSIA EIRELI 21.276.102/0001-04 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA DE FORMA A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE CABO FRIO (ATENÇÃO BÁSICA).CONFORME HOMOLOGAÇÃO. |
31/05/2019 3.655,60 |
|
|
002 CONTRATO ORIGINAL |
UNIVERSAL CANDIDO TRANSPORTE TURISTICO L 14.240.208/0001-92 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Capas de Processo para atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Cabo Frio - RJ. |
10/05/2019 14.950,00 |
10/05/2019 10/11/2019 |
|
002 ADITIVO DE PRAZO E PREÇO |
ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SIS 39.185.269/0001-25 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ATUALIZAÇÕES DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE SAÚDE, conforme especificações técnicas constantes do Projeto Básico, que integra este Edital como ANEXO I. |
03/05/2019 2.000.727,12 |
04/05/2019 04/05/2020 |
|
0284 CONTRATO ORIGINAL |
F L TECNOLOGIA LTDA 12.261.136/0001-34 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, EMPENHO PARCIAL CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR. |
02/05/2019 11.036,07 |
|
|
0283 CONTRATO ORIGINAL |
UNIVERSAL CANDIDO TRANSPORTE TURISTICO L 14.240.208/0001-92 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABO FRIO. |
02/05/2019 2.317,00 |
|
|
00280 CONTRATO ORIGINAL |
RIO MEIER COM.DE MAT.ODONTOLOGICOS LTDA 31.890.783/0001-50 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO. |
02/05/2019 28.739,15 |
|
|
00279 CONTRATO ORIGINAL |
PLACIDO COMERCIAL LTDA - ME. 03.132.196/0001-66 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO. |
02/05/2019 45.006,63 |
|
|
00278 CONTRATO ORIGINAL |
INVICTOS DISTRIBUIDORA EIRELI 14.912.933/0001-60 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE BUCAL DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CABO FRIO |
02/05/2019 23.026,22 |
|
|
0277 CONTRATO ORIGINAL |
HOUSE MED PRODUTOS FARMACEUTICO E HOSPIT 01.012.073/0001-66 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE BUCAL , DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CABO FRIO. |
02/05/2019 7.926,00 |
|
|
00276 CONTRATO ORIGINAL |
HOUSE MED PRODUTOS FARMACEUTICO E HOSPIT 01.012.073/0001-66 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE BUCAL DA REDE MUNICIPAL DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CABO FRIO. |
02/05/2019 19.601,04 |
|
|
00249 CONTRATO ORIGINAL |
NEOFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI 09.581.768/0001-70 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Tendo em vista o que restou apurado nos autos, com base no Parecer Jurídico, RATIFICO a dispensa de licitação em favor da empresa NEOFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ: 09.581.768/0001-70, no valor global de R$ 82.656,00 (oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais) para atendimento da medida judicial nos autos do processo 001550-61.2017.8.19.0011, para fornecimento gratuito do medicamento TECFIDERA à requerente ALINE MACEDO ROCHA, CPF: 140.811.867-07, portadora de esclerose múltipla. |
29/04/2019 82.656,00 |
|
|
001 CONTRATO ORIGINAL |
IRMANDADE DE SANTA IZABEL DE CABO FRIO 30.590.574/0001-28 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATO Nº 001/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CABO FRIO E A EMPRESA IRMANDADE SANTA IZABEL, PARA SERVIÇOS DE UTI OBSTÉTRICA DE ISOLAMENTO PARA A PACIENTE ANA CAROLINA DE JESUS BRITO, GESTANTE DE ALTO RISCO. |
25/04/2019 80.000,00 |
25/04/2019 25/10/2019 |
|
001 ADITIVO DE PRAZO |
A.S.GUERSON REFRIGERACAO -ME 07.713.893/0001-61 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM TROCA DE GÁS, DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, conforme especificacões técnicas constantes do Projeto Básico, que integra este Edital como ANEXO I. |
05/04/2019 0,00 |
06/04/2019 06/04/2020 |
PREFEITO(A)
MAGDALA FURTADO
VICE PREFEITO(A)
CNPJ
36.475.879/0001-75
COMO SE COMUNICAR CONOSCO?